Rencana Kerja Anggaran

 

KODE URAIAN VOLUME SATUAN HARGA
005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 9.171.027.000,00
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 9.171.027.000,00
1066.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1.0 Layanan 479.414.000,00
1066.970.001 Tanpa Sub Output 479.414.000,00
056 Pembinaan/Sosialisasi Tingkat Banding ke Tingkat Pertama 479.414.000,00
A BIMBINGAN TEKNIS BIDANG KESEKRETARIATAN 153.494.000,00
521211 Belanja Bahan 10.035.000,00
> Komsumsi Bimtek kesekretariatan 3.240.000,00
- Snack [15 ORG x 4 KL x 1 KEG] 60.0 OK 19.000,00 1.140.000,00
- Makan [15 org x 4 kl x 1 keg] 60.0 OK 35.000,00 2.100.000,00
> Belanja Bahan, Spanduk dan dan dokumentasi BIMTEK 6.795.000,00
- Bahan, Spanduk dan Dokumentasi Bimtek 1.0 ok 6.795.055,00 6.795.000,00
522151 Belanja Jasa Profesi 7.200.000,00
- Honorarium Narasumber [2 ORG x 4 JAM x 1 KEG] 8.0 OK 900.000,00 7.200.000,00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00
- Transport Dalam Kota untuk Narasumber [2 ORG x 1 pp x 1 KEG] 2.0 OK 150.000,00 300.000,00
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 135.959.000,00
> Transport dan Akomodasi dalam kota 135.959.000,00
- Transport [38 ORG x 1 PP x 1 KEG] 38.0 OK 1.433.942,00 54.489.000,00
- Transport dalam kota [13 org x 1 pp x 1 keg] 13.0 OK 150.000,00 1.950.000,00
- Akomodasi [56 ORG x 2 HR x 1 KEG] 112.0 OH 500.000,00 56.000.000,00
- Uang Saku Fullboard [56 ORG x 3 HR x 1 KEG] 168.0 OH 140.000,00 23.520.000,00
B PEMBINAAN TINGKAT BANDING KE TINGKAT PERTAMA 325.920.000,00
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 325.170.000,00
> PEMBINAAN TINGKAT BANDING KE TINGKAT PERTAMA 325.170.000,00
- Tiket [3 ORG x 2 KL x 25 KEG] 150.0 OK 1.022.800,00 153.420.000,00
- Penginapan [3 ORG x 2 HR x 25 KEG] 150.0 OH 500.000,00 75.000.000,00
- Uang Harian [3 ORG x 3 HR x 25 KEG] 225.0 OH 430.000,00 96.750.000,00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00
- Uang saku panitia penerimaan CPNS TA 2020 [5 org x 1 hr x 1 keg] 5.0 ok 150.000,00 750.000,00
1066.994 Layanan Perkantoran 1.0 Layanan 8.691.613.000,00
1066.994.001 Tanpa Sub Output 8.691.613.000,00
001 Gaji dan Tunjangan 6.053.757.000,00
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 6.053.757.000,00
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 650.629.000,00
- Belanja Gaji Pokok PNS 1.0 THN 458.551.000,00 458.551.000,00
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 96.039.000,00 96.039.000,00
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 96.039.000,00 96.039.000,00
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.000,00
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.0 THN 22.000,00 22.000,00
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 2.000,00 2.000,00
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 2.000,00 2.000,00
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 116.204.000,00
- Belanja Tunj. SuamiIstri PNS 1.0 THN 99.602.000,00 99.602.000,00
- Belanja Tunj. SuamiIstri PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 8.301.000,00 8.301.000,00
- Belanja Tunj. SuamiIstri PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 8.301.000,00 8.301.000,00
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 32.511.000,00
- Belanja Tunj. Anak PNS 1.0 THN 27.865.000,00 27.865.000,00
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 2.323.000,00 2.323.000,00
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 2.323.000,00 2.323.000,00
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 93.870.000,00
- Belanja Tunj. Struktural PNS 1.0 THN 80.460.000,00 80.460.000,00
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 6.705.000,00 6.705.000,00
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 6.705.000,00 6.705.000,00
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 3.561.880.000,00
- Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.0 THN 3.053.040.000,00 3.053.040.000,00
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 254.420.000,00 254.420.000,00
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 254.420.000,00 254.420.000,00
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1.001.452.000,00
- Belanja Tunj. PPh PNS 1.0 THN 858.386.000,00 858.386.000,00
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 71.533.000,00 71.533.000,00
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 71.533.000,00 71.533.000,00
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 82.792.000,00
- Belanja Tunj. Beras PNS 1.0 THN 82.792.000,00 82.792.000,00
511129 Belanja Uang Makan PNS 317.064.000,00
- Belanja Uang Makan PNS 1.0 THN 317.064.000,00 317.064.000,00
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 65.029.000,00
- Belanja Tunjangan Umum PNS 1.0 THN 55.739.000,00 55.739.000,00
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 4.645.000,00 4.645.000,00
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 4.645.000,00 4.645.000,00
511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 132.300.000,00
- Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 7 ORG x 13 BLN [7 ORG x 13 BLN] 91.0 OB 1.350.000,00 122.850.000,00
- Tunjangan Kemahalan Hakim (THR) 7 ORG x 1 BLN [7 ORG x 1 BLN] 7.0 OB 1.350.000,00 9.450.000,00
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.637.856.000,00
A KEBUTUHAN SEHARIHARI PERKANTORAN 588.359.000,00
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 353.255.000,00
- Satpam 4 ORG x 13 BLN [4 ORG x 13 BLN] 52.0 OB 1.850.000,00 96.200.000,00
- Pramubakti 5 ORG x 13 BLN [5 ORG x 13 BLN] 65.0 OB 1.850.000,00 120.250.000,00
- Pengemudi 4 ORG x 13 BLN [4 ORG x 13 BLN] 52.0 OB 1.850.000,00 96.200.000,00
- Langganan Surat Kabar Berita Majalah 12.0 BLN 80.000,00 960.000,00
- Air Minum Pegawai 12.0 BLN 350.000,00 4.200.000,00
- Biaya Penjilidan 1.0 THN 7.500.000,00 7.500.000,00
- Pengadaan/Penggantian Inventaris 3.0 OT 999.999,00 2.999.000,00
- Snack utuk jamuan tamu [58 ORG x 7 KEG] 406.0 OK 21.000,00 8.526.000,00
- Jamuan Makan Tamu [58 ORG x 7 KEG] 406.0 OK 40.444,00 16.420.000,00
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 110.724.000,00
- Keperluan sehari hari kantor lainnya 1.0 THN 110.724.000,00 110.724.000,00
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 63.940.000,00
- Pengadaan lisensi aplikasi video conference 2.0 bln 250.000,00 500.000,00
- Pembelian Vitamin dan penambah daya tahan tubuh [42 org x 60 hari] 2520.0 oh 15.000,00 37.800.000,00
- Pengadaan thermogun/thermometer infrared 1.0 unit 640.000,00 640.000,00
- Pengadaan masker dan peralatan kebutuhan covid lainnya 1.0 thn 25.000.000,00 25.000.000,00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 60.440.000,00
- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Pegawai 1.0 THN 60.440.000,00 60.440.000,00
B LANGGANAN DAYA DAN JASA 272.800.000,00
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 123.600.000,00
- Langganan hosting CCTV online 1.0 THN 2.100.000,00 2.100.000,00
- Langganan Internet 1.0 THN 117.000.000,00 117.000.000,00
- Langganan Web Hosting 1.0 THN 4.500.000,00 4.500.000,00
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 14.000.000,00
- Biaya Pengiriman Surat Dinas 12.0 BLN 1.166.667,00 14.000.000,00
522111 Belanja Langganan Listrik 89.000.000,00
- Langganan Listrik 12.0 BLN 7.416.667,00 89.000.000,00
522112 Belanja Langganan Telepon 23.000.000,00
- Langganan Telepon 12.0 BLN 1.916.667,00 23.000.000,00
522113 Belanja Langganan Air 13.200.000,00
- Langganan Air (PDAM) 12.0 BLN 300.000,00 3.600.000,00
- Langganan air tangki 12.0 BLN 800.000,00 9.600.000,00
522191 Belanja Jasa Lainnya 10.000.000,00
- Pembuatan video profil 4.0 Video 2.500.000,00 10.000.000,00
C PEMELIHARAAN KANTOR 610.987.000,00
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 300.045.000,00
- Pemeliharaan Gedung Kantor 1485.0 M2 197.000,00 292.545.000,00
- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor 750.0 M2 10.000,00 7.500.000,00
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 53.940.000,00
- Pemeliharaan Rumah Dinas (4 Unit) 370.0 M2 120.000,00 44.400.000,00
- Pemeliharaan halaman mess 954.0 M2 10.000,00 9.540.000,00
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 257.002.000,00
- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 7.0 UNIT 17.500.000,00 122.500.000,00
- Pemeliharaan Gorden 110.0 M2 455.000,00 50.050.000,00
- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 9.0 UNIT 1.077.778,00 9.700.000,00
- Pemeliharaan kendaraan R4 (BBM untuk mobil sewa) 3.0 UNIT 13.333.334,00 40.000.000,00
- Pemeliharaan PC 3.0 UNIT 730.000,00 2.190.000,00
- Pemeliharaan LaptopNotebook 20.0 UNIT 300.000,00 6.000.000,00
- Pemeliharaan Printer 12.0 UNIT 650.000,00 7.800.000,00
- Pemeliharaan AC Split 22.0 UNIT 600.000,00 13.200.000,00
- Pemeliharaan Genset 1.0 UNIT 500.000,00 500.000,00
- Bahan Bakar Genset 67.0 LITER 7.500,00 502.000,00
- Pemeliharaan Inventaris Kantor 32.0 OT 80.000,00 2.560.000,00
- Pemeliharaan sound system 2.0 unit 1.000.000,00 2.000.000,00
D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 109.170.000,00
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 66.360.000,00
- Honor Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG x 12 BLN [1 ORG x 12 BLN] 12.0 OB 850.000,00 10.200.000,00
- Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 ORG x 12 BLN [1 ORG x 12 BLN] 12.0 OB 750.000,00 9.000.000,00
- Honor Bendahara Pengeluaran 1 ORG x 12 BLN [1 ORG x 12 BLN] 12.0 OB 860.000,00 10.320.000,00
- Staf Pengelola Anggaran 3 ORG x 12 BLN [3 ORG x 12 BLN] 36.0 OB 640.000,00 23.040.000,00
- Honor Pengelola SAIBA dan SIMAK BMN (Tingkat Korwil) 2 ORG x 12 BLN [2 ORG x 12 BLN] 24.0 OB 200.000,00 4.800.000,00
- Honor Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM 1 ORG x 12 BLN [1 ORG x 12 BLN] 12.0 OB 750.000,00 9.000.000,00
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 42.810.000,00
- Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim 1 STEL x 24 ORG [1 STEL x 24 ORG] 24.0 STEL 688.000,00 16.512.000,00
- Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim [1 STEL x 26 ORG] 26.0 STEL 688.000,00 17.888.000,00
- Pakaian Seragam Pramubakti 5 ORG x 1 STEL [5 ORG x 1 STEL] 5.0 STEL 490.000,00 2.450.000,00
- Pakaian Seragam Satpam 4 ORG x 1 STEL [4 ORG x 1 STEL] 4.0 STEL 1.000.000,00 4.000.000,00
- Pakaian Seragam Pengemudi 4 ORG x 1 STEL [4 ORG x 1 STEL] 4.0 STEL 490.000,00 1.960.000,00
E Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan 15.334.000,00
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 14.734.000,00
- Spanduk 2 KEG x 1 LBR [2 KEG x 1 LBR] 2.0 KEG 278.000,00 556.000,00
- Makan [114 ORG x 2 KEG] 228.0 OK 41.000,00 9.348.000,00
- Snack [115 ORG x 2 KEG] 230.0 OK 21.000,00 4.830.000,00
522191 Belanja Jasa Lainnya 600.000,00
- Jasa Rohaniwan 1 ORG x 2 KEG [1 ORG x 2 KEG] 2.0 OK 300.000,00 600.000,00
F RAPAT KOORDINASI INTERNAL 28.024.000,00
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 28.024.000,00
- Makan [42 ORG x 12 KEG] 504.0 OK 39.270,00 19.792.000,00
- Snack [34 ORG x 12 KEG] 408.0 OK 20.177,00 8.232.000,00
G KONSULTASI KE PUSAT 140.920.000,00
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 139.120.000,00
> PERJALANAN PEMBINAAN DAN KONSULTASI 122.160.000,00
- Tiket [2 ORG x 2 KL x 8 KEG] 32.0 OK 2.322.500,00 74.320.000,00
- Penginapan [2 ORG x 2 HR x 8 KEG] 32.0 OH 700.000,00 22.400.000,00
- Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 8 KEG] 48.0 OH 530.000,00 25.440.000,00
> PERJALANAN REKONSILIASI KORWIL KE ESELON 1 16.960.000,00
- Transport lokal dalam kota [2 ORG x 1 KL x 1 KEG] 2.0 OK 358.000,00 716.000,00
- Tiket [2 ORG x 2 KL x 1 KEG] 4.0 OK 2.536.000,00 10.144.000,00
- Penginapan [2 ORG x 2 HR x 1 KEG] 4.0 OH 730.000,00 2.920.000,00
- Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 1 KEG] 6.0 OH 530.000,00 3.180.000,00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam Kota [2 ORG x 1 HR x 3 KEG] 6.0 OH 150.000,00 900.000,00
- Uang Saku dalam kota lebih dari 8 jam [6 org x 1 keg x 1 hr] 6.0 oh 150.000,00 900.000,00
H PEMBINAANSOSIALISASI PADA TINGKAT BANDING 18.252.000,00
521211 Belanja Bahan 5.952.000,00
> BELANJA KOMSUSMSI RAPAT KOORDINASI 5.952.000,00
- Snack [24 ORG x 4 KL x 1 KEG] 96.0 OK 21.000,00 2.016.000,00
- Makan [24 ORG x 4 KL x 1 KEG] 96.0 OK 41.000,00 3.936.000,00
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.300.000,00
> RAPAT KOORDINASI 12.300.000,00
- Uang Saku Fullday [28 ORG x 3 HR x 1 KEG] 84.0 OH 100.000,00 8.400.000,00
- Transport Lokal [13 ORG x 2 KL x 1 KEG] 26.0 OK 150.000,00 3.900.000,00
J BELANJA SEWA 670.410.000,00
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 2.160.000,00
- Honor panitia pengadaan sewa mesin fotocopy 3 ORG x 1 KEG [3 ORG x 1 KEG] 3.0 OK 720.000,00 2.160.000,00
522141 Belanja Sewa 668.250.000,00
- Sewa Mesin Fotocopy sewilayah Hukum PTA Kupang (BA.BUN) 15.0 UNIT 44.550.000,00 668.250.000,00
K Hak keuangan dan Fasilitas Hakim 183.600.000,00
522141 Belanja Sewa 183.600.000,00
- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim 5 ORG x 12 BLN [5 ORG x 12 BLN] 60.0 OB 2.160.000,00 129.600.000,00
- Tambahan Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim [5 ORG x 5 BLN] 25.0 OB 2.160.000,00 54.000.000,00
005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 134.554.000,00
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 134.554.000,00
1071.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1.0 Layanan 134.554.000,00
1071.951.001 Tanpa Sub Output 134.554.000,00
052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 25.000.000,00
A Alat Pengolah Data Pendukung Kepaniteraan 25.000.000,00
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00
- PC Komputer untuk Panitera 2.0 UNIT 12.500.000,00 25.000.000,00
054 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan 109.554.000,00
B Pembuata Sumur Bor 109.554.000,00
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 109.554.000,00
- Pembuata Sumur Bor 1.0 KEG 109.554.000,00 109.554.000,00
005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 255.325.000,00
1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 255.325.000,00
1053.002 Dukungan Penyelesaian Administrasi Perkara 11.0 kegiatan 255.325.000,00
1053.002.002 Tanpa Sub Output 255.325.000,00
053 Implementasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama 110.440.000,00
A Pembinaan dan Pengawasan APM 110.440.000,00
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 110.440.000,00
- Uang Harian 2 ORG x 3 HR x 1 KEG x 13 LOK [2 ORG x 3 HR x 1 KEG x 13 LOK 78.0 OH 430.000,00 33.540.000,00
- Penginapan 2 ORG x 2 MLM x 13 KEG [2 ORG x 2 MLM x 13 KEG] 52.0 OM 478.847,00 24.900.000,00
- Transportasi 2 ORG x 1 PP x 13 LOK x 1 KEG [2 ORG x 1 PP x 13 LOK x 1 KEG 26.0 OK 2.000.000,00 52.000.000,00
054 Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan 52.085.000,00
A Pembinaan, Pengawasan Dan Monitoring Daerah Provinsi Kepulauan NTT 52.085.000,00
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.085.000,00
> Pembinaan Dan Pengawasan Daerah 52.085.000,00
- Tiket 4 ORG x 4 LOK x 1 PP x 1 KEG [4 ORG x 4 LOK x 1 PP x 1 KEG 16.0 OK 1.065.334,00 17.045.000,00
- Penginapan 4 ORG x 2 MLM x 4 LOK x 1 KEG [4 ORG x 2 MLM x 4 LOK x 1 KEG 32.0 OM 450.000,00 14.400.000,00
- Uang Harian 4 ORG x 3 HR x 4 LOK x 1 KEG [4 ORG x 3 HR x 4 LOK x 1 KEG 48.0 OH 430.000,00 20.640.000,00
055 Bimbingan Teknis Yustisial Tenaga Teknis Non Hakim 92.800.000,00
A tanpa sub komponen 92.800.000,00
521211 Belanja Bahan 2.829.000,00
- Belanja Bahan Keperluan BIMTEK 1.0 PKT 2.829.000,00 2.829.000,00
522151 Belanja Jasa Profesi 1.800.000,00
- Honorarium narasumber [2 org x 1 JAM x 1 KEG] 2.0 OK 900.000,00 1.800.000,00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00
- Transport dalam kota untuk narasumber [2 org x 1 pp] 2.0 ok 150.000,00 300.000,00
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 87.871.000,00
- Transportasi [25 ORG x 1 PP x 1 KEG] 25.0 OK 1.445.650,00 36.141.000,00
- Uang Harian [34 ORG x 3 HR x 1 KEG] 102.0 OH 140.000,00 14.280.000,00
- Penginapan Paket Fullboard [34 ORG x 2 MLM x 1 KEG] 68.0 OH 500.000,00 34.000.000,00
- Uang Transport Lokal [3 ORG x 1 KEG x 1 PP] 3.0 OK 150.000,00 450.000,00
- Uang harian fullday [10 org x 3 hr x 1 keg] 30.0 OH 100.000,00 3.000.000,00